我在泰国开公司需要交VAT税吗？泰国的增值税税率是多少？
中国人在泰国做生意，关于VAT你必须了解这些
很多中国朋友在泰国注册公司后，第一时间问我们的就是：
“我需不需要交VAT？”
“什么情况下要注册VAT？”
“泰国VAT税率是多少？和中国一样吗？”
别担心，今天这篇文章就从中国投资者的角度，一步步为你讲清楚：泰国的VAT（增值税）怎么交？什么时候交？怎么合规？
✅ 一、什么是VAT？
VAT，全称是 Value Added Tax（增值税），是在商品销售或服务过程中每个环节都需缴纳的间接税。
在泰国，VAT适用于：
- 商品销售
- 服务提供（含线上服务）
- 进出口贸易
- 软件、电子服务等数字类产品
💰 二、泰国VAT税率是多少？
目前标准VAT税率为 7%（原为10%，因经济刺激原因暂时下调至7%，已维持多年）
- 国内销售商品/服务：7%
- 出口（如海外客户）：0%（即零税率）
- 部分免税行业：0%（如教育、医疗、农产品等）
🧭 三、我在泰国开公司，什么时候需要注册VAT？
| 条件 | 是否需要注册VAT？ |
|---|---|
| 年营业额超过 1.8百万泰铢（约36万人民币） | ✅ 必须注册VAT |
| 虽未达1.8百万，但计划开发票给大公司/政府项目 | ✅ 建议注册VAT |
| 外国公司提供数字服务给泰国客户 | ✅ 需远程注册VAT |
| 营业额小且客户不需要发票 | ❌ 可暂不注册（但仍需记录） |
⚠️ 注意：即使你是新成立的中国人公司，一旦营业额达到或预计将达到门槛，就应尽早注册VAT。
📝 四、VAT注册与申报流程
注册VAT所需资料：
- 公司营业执照 + 税号
- 公司注册地址证明（如租赁合同）
- 公司印章与股东/董事身份证明
- 预计业务模式与产品说明
注册机构：泰国税务局（Revenue Department）
处理时间：约7–14个工作日
申请后每月需申报VAT（即使0收入也要申报）
📦 五、出口贸易公司可享“零税率”政策
如果你的公司是做出口贸易（如：
- 将泰国商品出口至中国
- 提供服务给海外客户
- 跨境电商 / 电商仓发货至海外
只要有正确的出口文件（Invoice、BOI证明、海关单据），出口业务可享受0% VAT税率，降低税负！
🔍 常见问题 FAQ
Q：刚开公司，暂时没有客户，建议注册VAT吗？
✅ 建议提前注册。很多B2B客户、政府项目要求公司提供VAT发票。
Q：VAT是按利润交，还是按收入？
是按“每月开票收入”乘以7%计算，不论公司是否盈利。
Q：出口到中国的产品还要交VAT吗？
✅ 不用，出口是“零税率”。但必须保留完整的出口凭证用于报税申报。
Q：如果不交VAT会怎样？
❌ 属于税务违法，可能面临罚款、吊销税号、影响签证与银行信用。
💡 专业建议：中国人在泰国经营，VAT合规是重中之重
很多中国企业在泰国运营初期没重视VAT，结果被补税、被客户要求退款、或无法与大客户合作。其实只要结构清晰、注册合规、按时申报，就不会有问题。
📌 建议您：
- 年营业额预计超180万泰铢 → ✅ 尽快注册VAT
- 做出口/跨境贸易 → ✅ 可享0% VAT优惠
- 做服务/软件类公司 → ✅ 特别注意VAT处理方式
✍️ 写在最后：合法纳税，才是做长久生意的根基
在泰国创业，税务问题不能“等以后再处理”。尤其是VAT，不仅影响税务合规，还直接影响你接客户、开发票、申请签证、银行贷款。
- 注册VAT与税号
- 每月VAT申报与记账
- 出口零税率申请与退税操作
- 全套公司财税合规服务
让你在泰国专注做生意，税务无忧！
*信息仅供参考，实际内容请以最新官方资料为准，建议与我们联系确认。
